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实用!2月申报期最常见问答来了!助您网上办税更轻松

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2020/2/25 12:26:01 点击:181 属于:通知公告

 

 

 

2月申报期

                          最常见“九问答”

 


助您网上办税更轻松!


 

网上申报

状况页面:增值税纳税申报表

1.附表四中加计抵减无法填写数据,如何处理?

可登录国家税务总局上海市电子税务局,点击【qybet6.com要办税】【综合信息报告】-【资格信息报告】-【适用加计抵减政策的声明】按照提示进行填写:

1.政策适用年度:选择2020年;

2.所属行业:根据企业实际情况自行选择;

3.有效期起、有效期止均自动带出;

4.四项服务销售额、全部销售额:根据填写的销售额,系统自动计算占比,并判断纳税人是否符合政策规定。提交并办理成功后,请返回并点击【菜单】-【账户】-【更新核定】重新下载更新核定后再进行加计抵减填报。

也可通过网上电子申报系统企业端软件:打开增值税(一般纳税人)申报表,软件自动判断纳税人该所属期年度是否有有效的加计抵减声明,如有则直接进入增值税填报页面。如无有效的加计抵减声明,则弹出填写加计抵减情况声明提示,企业可根据实际情况选择填写适用15%还是10%的加计抵减声明或关闭。企业按步骤填写加计抵减声明提交后,点击打印就可打印已填写的加计抵减声明;点击关闭进入增值税填报页面。同时,如果忽略关闭提示,还可在增值税报表菜单中,选择“填写加计抵减政策声明”进行填写。 

2.符合疫情防控的税收减免,免税项目代码如何选择?

为支持疫情防控,本次申报新增5个免税代码,分别为“纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入免征增值税 0001120602, 疫情防控期间,提供公共交通运输服务取得的收入免征增值税  0001120603, 疫情防控期间,提供生活服务取得的收入免征增值税  0001120604, 疫情防控期间,为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税  0001120605 ,支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠免征增值税 0001120606 ”,纳税人需根据实际情况分类,对照所列项目进行填报。

3.符合疫情防控的税收减免,如何填报《增值税减免税申报明细表》?

与疫情防控相关的增值税免税代码已加入申报系统。

增值税一般纳税人填写《增值税减免税申报明细表》(B44)免税收入时,需要在第三行选择新增的代码(0001120602、0001120603、0001120604、0001120605、0001120606)据实填报,并同时在增值税申报表附表一(B06)免税收入(货物或服务)填报,填报数据将自动带到申报表主表免税收入(8行)项。

增值税小规模纳税人准确选择减免税代码填报《增值税减免税申报明细表》后,就享受免征增值税优惠政策的销售额和免税额,分别填入《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第12栏次“其他免税销售额”、第17栏“本期免税额”对应栏次。

 

增值税发票综合服务平台

状况页面:海关缴款书

4.海关缴款书如何抵扣?

从2020年2月1日起,您可以在“增值税发票综合服务平台”网址:https://fpdk.shanghai.chinatax.gov.cn/查询和勾选本企业取得的海关缴款书,并完成签名确认。申报时,在增值税报表附表二第5行“海关进口增值税专用缴款书”中录入对应税额就可以了。

 温馨提示:【增值税发票综合服务平台】上勾选操作中遇到的问题,建议您联系对应开票系统服务商咨询下哦。

如果您使用的是金税盘,请联系航天公司:021-962366。

如果您使用的是税控盘,请联系百旺公司:021-23539199;百望公司:021-61984822。  

 

电子税务局

状况页面:延期申报

5.纳税人延期申报如何办理?

(1)登录电子税务局点击【qybet6.com要办税】-【税务行政许可】-【对纳税人延期申报的核准】,进入之后勾选需要延期申报的内容,填写完成后点击“下一步”,上报附件资料后签名、提交。 

(2)提交之后,点击”查看qybet6.com的申请资料”查看刚才填写的表单信息,可点击“撤销申请”撤销延期申报核准的申请。

(3)在首页“qybet6.com的待办”中查询申请办理情况。

状况页面:发票配送

6.发票网上申领中“配送地址”和“行政区划”如何修改?

发票网上申领(专业配送适用)中“配送地址”和“行政区划“为税务登记中”生产经营地址“和”行政区划“,如需变更,请至电子税务局【qybet6.com要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【变更税务登记】模块进行变更。部分符合税务机关发票管理条件的纳税人现已可修改配送地址,具体以办理界面展示为准。

 温馨提示:请确保配送地址和行政区划无误,否则会导致无法正常配送和后续发票网上申领。 

 

自然人电子税务局

(扣缴客户端)

状况页面:软件登录

7.如何设置申报密码?

方法一:

登录成功后,没有申报密码的会弹出如下提示,并不会进入系统,要求用其他方式登录。同时,系统会给出一个临时申报密码,纳税人可以使用临时申报密码登录扣缴客户端。

方法二:

1. 使用法人或者财务负责人账号,登录个人所得税APP;

2. 进入【个人中心】--【企业办税权限】,点击要重置申报密码的单位,进入【企业办税人员列表】界面,当角色是法人或财务负责人的时候,左下角会有【重置申报密码】功能;

3. 点击【重置申报密码】,判断该账号是否有绑定的手机。如果没有绑定手机号,需要先到【个人中心】--【安全中心】绑定手机号;如果有,则进入申报密码重置页面;

4. 输入新密码并确认密码后,获取短信验证码,页面上所有内容输入完成后,点击【保存】,申报密码重置成功,提示重置成功即可。

状况页面:综合所得申报

8.2020年专项附加扣除迁入时提示:“无符合迁移的数据”,如何处理?

如是纳税人通过个税App采集的,需让用户先在个税App确认后,通过下载更新同步到2020。

 

CA证书

状况页面:CA证书

9.设备已锁定 0x82040054,怎么处理?

联系CA中心962600咨询办理解锁

 


文章仅供参考。

 

来源:上海税务